Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023625
Monto de la Factura
₲ 72.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77015
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.968.750
Retención Renta
₲ 1.968.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
SC-12013-20-190430
Monto Contrato
₲ 1.925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.593.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.593.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO RUTA N° 9
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Habilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 y Accesos. BID N° 4402/OC-PR y CAF