Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018672
Monto de la Factura
₲ 63.556.152
Nro. Solicitud de Transferencia
48459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.865.272
Retención DNCP
₲ 224.180
Retención IVA
₲ 1.733.350
Retención Renta
₲ 1.733.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
SC-12008-20-196400
Monto Contrato
₲ 680.924.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.518.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.518.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368077
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Auditoría Financiera/Contable
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)