Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003902
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26279
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.977
Retención DNCP
₲ 37.035
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
SC-12001-20-190809
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.210.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.210.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379414
Nombre de la Licitación
Servicios de Auditoría
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto PROINNOVA - Innovación en Empresas Paraguayas