Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 66.979.240
Nro. Solicitud de Transferencia
214039
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.424.652
Retención DNCP
₲ 233.818
Retención IVA
₲ 1.826.707
Retención Renta
₲ 2.435.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
c-c2-6/2020
Código de Contratación (CC)
SC-12019-20-191849
Monto Contrato
₲ 4.287.260.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.977.211.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.977.211.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373883
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONTENCION DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY, OBRAS DE REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat