Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121494
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2014
Fecha de la Transferencia
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
SC-12013-14-87123
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.851.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.851.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245574
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA - AD REFERENDUM AL PGN 2013
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Convenio Coop. Tecnica Atn/Jf-12063-Pr Apoyo Al Programa Nac. de Cominos Rurales Fase Ii Pr-L1019