Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 13.636.364
Nro. Solicitud de Transferencia
190492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.310.182
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
SC-12001-16-125537
Monto Contrato
₲ 874.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.401.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.401.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo