Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 2.221.660
Nro. Solicitud de Transferencia
79703
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.162
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 666.498
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
SC-12001-16-125537
Monto Contrato
₲ 874.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.401.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.401.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo