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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 583.970
Nro. Solicitud de Transferencia
152916
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.779

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 175.191
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
SC-12001-16-125537
Monto Contrato
₲ 874.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.401.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.401.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo