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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 6.818.182
Nro. Solicitud de Transferencia
134414
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.182

Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
Retención Renta
₲ 204.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
SC-12001-16-125537
Monto Contrato
₲ 874.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.401.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.401.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo