Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 32.783.235
Nro. Solicitud de Transferencia
51865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.999.060
Retención DNCP
₲ 128.510
Retención IVA
Retención Renta
₲ 655.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
SC-12001-16-125537
Monto Contrato
₲ 874.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.401.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.401.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo