Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017643
Monto de la Factura
₲ 18.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.284.800
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 498.600
Retención Renta
₲ 498.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
SC-12013-17-139821
Monto Contrato
₲ 609.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.428.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.428.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316311
Nombre de la Licitación
MOPC N° 102/2016 LCO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CONVENIOS DE PRESTAMOS BID 3363/OC-PR Y 364/CH-PR Y EL ICO DE ESPAÑA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales