Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 339.550.816
Nro. Solicitud de Transferencia
67029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.759.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.791.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CONSUL TECH-AETOS
RUC
80098580-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
SC-12013-17-143076
Monto Contrato
₲ 13.584.502.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.991.877.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.991.877.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304810
Nombre de la Licitación
LLAMADO 97/2016.FISCALIZACION DE LA OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C