Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025883
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
05-2012
Código de Contratación (CC)
SC-12006-12-58307
Monto Contrato
₲ 48.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.096.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.096.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237986
Nombre de la Licitación
Servicios de Auditoría financiera,operativa y certificacion de gastos del Proyecto 1818/OC-PR. Periodo:desde 2009 hasta 2013
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo