Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 71.818.187
Nro. Solicitud de Transferencia
100059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.818.187
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
1/13
Código de Contratación (CC)
SC-11001-13-71830
Monto Contrato
₲ 255.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244042
Nombre de la Licitación
Diseño, desarrollo e implementación de dos (2) Sistemas Informáticos (1) gestión de nómina, de legajos personales de funcionarios y (2) control de stock de útiles y mercaderías
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Proceso Legislativo del Congreso y Capacidad Presupuestaria