Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009336
Monto de la Factura
₲ 115.900.400
Nro. Solicitud de Transferencia
224860
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.513.425
Retención DNCP
₲ 404.598
Retención IVA
₲ 3.160.920
Retención Renta
₲ 4.214.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUNDA.COMUNIT.CENT.DE INFORMA.Y RECURS.PARA EL DESAR. (CIRD)
RUC
80023167-8
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
SC-12008-23-226624
Monto Contrato
₲ 1.448.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.535.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.535.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420947
Nombre de la Licitación
Consultoría Apoyo a la sensibilización e implementación del Componente 2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY