Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24299
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.129.892
Retención DNCP
₲ 726.109
Retención IVA
₲ 5.672.727
Retención Renta
₲ 7.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Hidrocontrol Ceamso
RUC
80107579-3
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
SC-12008-23-232978
Monto Contrato
₲ 2.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.268.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.268.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412150
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoría para el Apoyo Comunitario y Gestión de Gobernanza de Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico para Comunidades Indígenas de la Región Occidental del Chaco
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)