Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 416.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.640.727
Retención DNCP
₲ 1.467.345
Retención IVA
₲ 11.345.455
Retención Renta
₲ 11.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Hidrocontrol Ceamso
RUC
80107579-3
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
SC-12008-23-232978
Monto Contrato
₲ 2.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.293.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.293.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412150
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoría para el Apoyo Comunitario y Gestión de Gobernanza de Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico para Comunidades Indígenas de la Región Occidental del Chaco
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)