Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002104
Monto de la Factura
₲ 14.572.115
Nro. Solicitud de Transferencia
190677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.581.211
Retención DNCP
₲ 50.870
Retención IVA
₲ 397.421
Retención Renta
₲ 529.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-24-245026
Monto Contrato
₲ 14.572.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.581.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.581.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena