Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018565
Monto de la Factura
₲ 107.999.502
Nro. Solicitud de Transferencia
186713
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.655.536
Retención DNCP
₲ 377.016
Retención IVA
₲ 2.945.441
Retención Renta
₲ 3.927.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-24-244987
Monto Contrato
₲ 107.999.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.655.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.655.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442334
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena