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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003148
Monto de la Factura
₲ 49.528.195
Nro. Solicitud de Transferencia
215798
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.160.279

Retención DNCP
₲ 172.898
Retención IVA
₲ 1.350.769
Retención Renta
₲ 1.801.025
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-24-244718
Monto Contrato
₲ 5.215.290.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.425.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.425.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440524
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena