Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003231
Monto de la Factura
₲ 92.200.729
Nro. Solicitud de Transferencia
39696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.011.546
Retención DNCP
₲ 321.864
Retención IVA
₲ 2.514.565
Retención Renta
₲ 3.352.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-24-244718
Monto Contrato
₲ 5.215.290.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.425.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.425.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440524
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena