Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003091
Monto de la Factura
₲ 133.894.434
Nro. Solicitud de Transferencia
190694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.789.612
Retención DNCP
₲ 467.413
Retención IVA
₲ 3.651.666
Retención Renta
₲ 4.868.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-24-244718
Monto Contrato
₲ 5.215.290.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.425.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.425.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440524
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena