Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 8.468.750
Nro. Solicitud de Transferencia
65263
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.976.946
Retención DNCP
₲ 29.872
Retención IVA
₲ 230.966
Retención Renta
₲ 230.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-252041
Monto Contrato
₲ 67.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.578.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.578.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461987
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu