Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007128
Monto de la Factura
₲ 8.615.645
Nro. Solicitud de Transferencia
172068
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.037.298
Retención DNCP
₲ 30.077
Retención IVA
₲ 234.973
Retención Renta
₲ 313.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-258770
Monto Contrato
₲ 8.615.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.037.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.037.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474778
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos y otros
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu