Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 86.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150620
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.404.300
Retención DNCP
₲ 300.881
Retención IVA
₲ 2.350.637
Retención Renta
₲ 3.134.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO RODRIGO TIEPPO
RUC
6873591-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-255735
Monto Contrato
₲ 222.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.149.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.149.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462786
Nombre de la Licitación
Adquisición de enseres de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu