Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Monto de la Factura
₲ 53.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.160.566
Retención DNCP
₲ 187.706
Retención IVA
₲ 1.466.455
Retención Renta
₲ 1.955.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-261379
Monto Contrato
₲ 293.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.926.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.926.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462946
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu