Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023917
Monto de la Factura
₲ 14.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114508
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.119.922
Retención DNCP
₲ 49.096
Retención IVA
₲ 383.564
Retención Renta
₲ 511.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-254340
Monto Contrato
₲ 23.422.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.850.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.850.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462001
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu