Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 4.659.400
Nro. Solicitud de Transferencia
177546
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.346.626
Retención DNCP
₲ 16.266
Retención IVA
₲ 127.075
Retención Renta
₲ 169.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-258975
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.541.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.541.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474151
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu