Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000507
Monto de la Factura
₲ 99.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150663
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.540.974
Retención DNCP
₲ 346.298
Retención IVA
₲ 2.705.455
Retención Renta
₲ 3.607.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-257219
Monto Contrato
₲ 99.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.100.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.100.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462771
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos e insumos de laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu