Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134412
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.465
Retención DNCP
₲ 10.807
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 111.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA CONCEPCION GOMEZ TORRES
RUC
5373701-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-252039
Monto Contrato
₲ 60.028.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.330.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.208.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462620
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL, PROTOCOLARES Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu