Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 9.637.104
Nro. Solicitud de Transferencia
67585
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.077.451
Retención DNCP
₲ 33.993
Retención IVA
₲ 262.830
Retención Renta
₲ 262.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA CONCEPCION GOMEZ TORRES
RUC
5373701-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-252039
Monto Contrato
₲ 60.028.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.330.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.208.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462620
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL, PROTOCOLARES Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu