Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003583
Monto de la Factura
₲ 14.943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166523
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.926.874
Retención DNCP
₲ 52.165
Retención IVA
₲ 407.537
Retención Renta
₲ 543.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-241166
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.161.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.161.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441980
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras