Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007870
Monto de la Factura
₲ 2.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.934.778
Retención DNCP
₲ 7.240
Retención IVA
₲ 56.564
Retención Renta
₲ 75.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-241166
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.161.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.161.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441980
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras