Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009226
Monto de la Factura
₲ 6.776.391
Nro. Solicitud de Transferencia
215434
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.315.596
Retención DNCP
₲ 23.656
Retención IVA
₲ 184.811
Retención Renta
₲ 246.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-241168
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.108.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.108.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441980
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras