Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007928
Monto de la Factura
₲ 4.108.030
Nro. Solicitud de Transferencia
168732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.828.683
Retención DNCP
₲ 14.341
Retención IVA
₲ 112.037
Retención Renta
₲ 149.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-241168
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.108.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.108.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441980
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras