Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0013566
Monto de la Factura
₲ 12.861.011
Nro. Solicitud de Transferencia
130107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.986.462
Retención DNCP
₲ 44.897
Retención IVA
₲ 350.755
Retención Renta
₲ 467.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-241167
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.008.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.008.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441980
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras