Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0021928
Monto de la Factura
₲ 12.013.322
Nro. Solicitud de Transferencia
135655
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.206.901
Retención DNCP
₲ 41.937
Retención IVA
₲ 327.636
Retención Renta
₲ 436.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-241167
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.008.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.008.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441980
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras