Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0004763
Monto de la Factura
₲ 6.762.869
Nro. Solicitud de Transferencia
185097
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.302.993
Retención DNCP
₲ 23.609
Retención IVA
₲ 184.442
Retención Renta
₲ 245.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-241167
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.008.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.008.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441980
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras