Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003106
Monto de la Factura
₲ 51.448.475
Nro. Solicitud de Transferencia
135724
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.994.879
Retención DNCP
₲ 179.602
Retención IVA
₲ 1.403.140
Retención Renta
₲ 1.870.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80074196-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-242450
Monto Contrato
₲ 148.047.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.352.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.352.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442027
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras