Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158635
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.209.280
Retención DNCP
₲ 30.720
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 320.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-25-255016
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.418.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.418.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464769
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)