Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.940.771
Retención DNCP
₲ 44.683
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 465.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-25-255016
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.464.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.464.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464769
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)