Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39900
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.193
Retención DNCP
₲ 11.170
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 116.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-25-255016
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.464.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.464.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464769
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)