Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.224.087
Retención DNCP
₲ 19.550
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-25-255016
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.464.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.464.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464769
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)