Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010174
Monto de la Factura
₲ 6.369.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.941.466
Retención DNCP
₲ 22.234
Retención IVA
₲ 173.700
Retención Renta
₲ 231.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23027-24-242876
Monto Contrato
₲ 152.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.403.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.403.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA CONACOM- AD- REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia