Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007496
Monto de la Factura
₲ 4.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.436.743
Retención DNCP
₲ 16.603
Retención IVA
₲ 129.709
Retención Renta
₲ 172.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23027-24-246745
Monto Contrato
₲ 32.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.968.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.968.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441773
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS OFFICE 365 EMPRESA ESTANDAR PARA LA CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia