Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 47.677.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200716
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.476.573
Retención DNCP
₲ 166.436
Retención IVA
₲ 1.300.282
Retención Renta
₲ 1.733.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-25-262238
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.704.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.704.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463692
Nombre de la Licitación
SOFTWARE FACTORY, SOLUCIONES DE INSFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial