Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 4.105.757
Nro. Solicitud de Transferencia
177571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.830.149
Retención DNCP
₲ 14.333
Retención IVA
₲ 111.975
Retención Renta
₲ 149.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-25-260866
Monto Contrato
₲ 49.639.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.307.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.307.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS Y ENSERES DE OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial