Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006260
Monto de la Factura
₲ 1.496.755
Nro. Solicitud de Transferencia
201081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.396.282
Retención DNCP
₲ 5.225
Retención IVA
₲ 40.821
Retención Renta
₲ 54.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-25-250216
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.289.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.289.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444077
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV Nº 10/2024 MCN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial