Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011494
Monto de la Factura
₲ 19.002.580
Nro. Solicitud de Transferencia
160586
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2026
Fecha de la Transferencia
29-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.726.989
Retención DNCP
₲ 66.336
Retención IVA
₲ 518.252
Retención Renta
₲ 691.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-25-254312
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.078.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.078.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIAS Y ESCANEADO PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial