Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 93.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178275
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.059.414
Retención DNCP
₲ 325.786
Retención IVA
₲ 2.545.200
Retención Renta
₲ 3.393.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACUA PARK S.R.L.
RUC
80008962-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-25-260833
Monto Contrato
₲ 93.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.059.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.059.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFLABLES, PULPO Y TOTEM PUBLICITARIOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial